Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.0 và ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK 3.1.0 hỗ trợ người nộp thuế kết xuất và nộp tờ khai theo định dạng XML.
Để hỗ trợ quý khách hàng, chukyso24h.vn sẽ hướng dẫn người nộp thuế(NNT) cách kết xuất tờ khai XML, nộp tờ khai XML lên hệ thống iHTKK, kiểm tra kết quả và xem lại nội dung tờ khai:
1. Hướng dẫn kết xuất tờ khai ra định dạng XML
- NNT download và nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK v3.3.1 tại đây
- Sau khi NNT đã hoàn thiện nội dung tờ khai, NNT click vào nút Kết xuất XML
Lưu ý: NNT tuyệt đối không được đổi tên tờ khai. Trong tệp
tờ khai XML này đã có cả phụ lục (nếu có) vì vậy NNT không cần kết xuất và đính kèm phụ lục dạng Excel như khi nộp tờ khai dạng PDF.
2. Cách nộp tờ khai lên hệ thống iHTKK và kiểm tra kết quả
- NNT truy cập vào website //nhantokhai.gdt.gov.vn/
- Sau đó đăng nhập và nộp tờ khai bình thường như tờ khai PDF
- Sau khi nộp tờ khai thành công, NNT vào phần TRA CỨU để xem lại tờ khai đã nộp và thông báo xác nhận đã nộp thành công (có gửi 1 bản vào email).
- Hiện tại hệ thống nhận tờ khai XML của tổng cục thuế chưa hỗ trợ hết các loại tờ khai, 1 số tờ khai như tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có thể bị lỗi: "Phiên bản XML trên tờ khai không đúng: 2.0.0"
=> Hướng dẫn cách khắc phục
3. Cách xem nội dung tờ khai XML
- Trước tiên NNT tiến hành download và cài đặt phần mềm đọc hồ sơ thuế định dạng XML - iTaxViewer 1.0.8
Link 1
- Sau khi cài đặt, NNT chỉ việc click đúp vào file tờ khai XML để xem lại nội dung tờ khai và chữ ký
điện tử hợp lệ
Video hướng dẫn
Một số NNT gặp lỗi sau khi đã ký tờ khai, hệ thống có thông báo Ký tờ khai thành công nhưng khi nộp thì lại báo lỗi tệp tờ khai chưa được ký điện tử. NNT vui lòng làm theo hướng dẫn => Hướng dẫn sửa lỗi không ký được tệp tờ khai khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng
Nếu NNT cần giúp đỡ hoặc có thắc mắc gì vui lòng liên hệ 0913.636.507 - Mr Mười để được hỗ trợ.
chukyso24h.vn cung cấp chữ ký số giá rẻ, sử dụng 4 năm chỉ với 1.400.000đ(đã có VAT), tặng USB Token, hỗ trợ 24/7.
Bấm G+1 và Thích bên dưới nếu bài viết này hữu ích với bạn.
Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng còn gọi là gửi tờ khai qua mạng. Nào chúng ta bắt đầu thôi.
1. Cài đặt những phần mềm, ứng dụng cần thiết
- Cài đặt xong chữ ký số vào máy tính (phần này do đơn vị cung cấp chữ ký số hỗ trợ cài đặt)
- Đã thực hiện các bước khai báo thông tin doanh nghiệp trên trang //thuedientu.gdt.gov.vn
- Đã thực hiện đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng trên trang //thuedientu.gdt.gov.vn
- Cài đặt xong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
- Nên cài đặt thêm phần mềm đọc hồ sơ thuế XML itaxviewer mới nhất
- Cài đặt xong phần mềm hỗ trợ tải tờ khai thuế Java
- Đã thực hiện xong việc kê khai thuế trên phần mềm HTKK và đã kết xuất ra file XML.
Xem >> Hướng dẫn đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng
2. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng, gửi tờ khai qua mạng
Bước 1: Cắm chữ ký số vào máy tính
Bước 2: Đăng nhập vào //thuedientu.gdt.gov.vn bằng mã số thuế và mật khẩu của doanh nghiệp
Bước 3: Chọn như hình
Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng
Bạn bấm vào “Chọn tệp tờ khai” và tìm về đường dẫn đã lưu file tờ khai XML của bạn rồi Open để kéo tờ khai lên. Sau đó Ký điện tử và Nộp tờ khai. Sau khi nộp tờ khai xong bạn sẽ có thông báo NỘP TỜ KHAI THÀNH CÔNG. (lưu ý: đường dẫn lưu file tờ khai phải đặt tên không dấu tiếng Việt)
3. Nộp phụ lục đính kèm tờ khai
Một số tờ khai khi nộp có phụ lục đính kèm (như: Thông báo phát hành hóa đơn thì có phụ lục hóa đơn mẫu, hay Báo cáo tài chính năm thì có phụ lục Thuyết minh báo cáo tài chính…). Các phụ lục này được nộp bằng cách “Gửi phụ lục” kèm theo tờ khai thuế đã nộp (Các phụ lục có dạng file word hoặc excel).
Để gửi kèm phụ lục bạn thực hiện như sau:
Sau khi nộp xong tờ khai chính thì bạn vào menu Kê khai => Tờ khai => Xuất hiện màn hình tra cứu => Bạn lọc tờ khai cần gửi kèm phụ lục => bấm Tra cứu.
Tra cứu tờ khai thuế đã nộp
Màn hình kết quả tra cứu hiện ra bạn nhìn bên phải có NÚT Gửi phụ lục => Bấm vào nó.
Gửi phụ lục đính kèm tờ khai
=> Tiếp theo bạn tải phụ lục lên => Ký điện tử => Nộp tờ khai.
Đính kèm phụ lục
Sau khi nộp xong thì đăng nhập vào email (email đã đăng ký trao đổi thông tin với CQT) để xem kết quả nộp tờ khai.
Trên đây là toàn bộ quy trình hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng. Chúc các bạn thực hiện thành công!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Cách nộp Báo cáo tài chính qua mạng 2020 - 2021; Cách nộp Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133 và 200 qua mạng như nào? xin hướng dẫn cách nộp Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng trên thuedientu.gdt.gov.vn chi tiết:
Những chú ý cần biết trước khi lập Báo cáo tài chính:
- Doanh nghiệp cần xác định được quy mô của Doanh nghiệp để lựa chọn Chế độ kế toán cho phù hợp, cụ thể như sau:
+ DN siêu nhỏ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 132 (hoặc 133)
+ DN nhỏ và vừa áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133 (hoặc 200)
+ DN lớn sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 200.
Chi tiết xem tại đây: Tiêu chí xác định doanh nhỏ vừa siêu nhỏ
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 sẽ gồm:
+ Báo cáo tình hình tài chính.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
+ Bảng cân đối tài khoản.
- Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 sẽ gồm:
+ Bảng cân đối kế toán.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
------------------------------------------------------------------
1. Hướng dẫn cách nộp Báo cáo tài chính qua mạng:
- Để nộp được Báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng thì bộ BCTC phải kết xuất file dạng XML,các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK hoặc các phần mềm kế toán có hỗ trợ kết xuất file XML, cụ thể như sau:
Bước 1:
- Đăng nhập vào Phần mềm HTKKbằng MST của DN-> Lựa chọn “Báo cáo tài chính” -> Chọn “Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133).
|
Lưu ý:Nếu đối với DN làmBáo cáo Tài Chính theo Thông tư 133 dành cho DN vừa và nhỏ sẽ có 2 Mẫu là:Mẫu 01avà01b +Mẫu 01a:Sẽ trình bày Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính theo tínhthanh khoản giảm dần. +Mẫu 01b:Sẽ trình bày thànhngắn hạn và dài hạn. => Thông thường sẽ chọn: MẪU 01A-DNN -Riêng Báo cáo tình hình tài chính của DN siêu nhỏ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. |
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiếp đó các bạn thực hiện lập BCTC trên phần mềm HTKK.
-> Nếu các bạn làm sổ sách kế toán, lập BCTC trên các phần mềm kế toán có hỗ trợ kết xuất XML thì các bạn có thể kết xuất BCTC dạng file XML từ phần mềm kế toán đó -> Rồi tải vào HTKK sẽ thuận lợi. (Hoặc kết xuất XML trực tiếp từ phần mềm kế toán rồi nộp qua mạng ko cần làm trên HTKK).
-> Nếu các bạn chưa biết cách lập BCTC, thì các bạn có thể xem tại đây (Trọn bộ theo cả 2 Thông tư 133 và 200): Cách lập bộ báo cáo tài chính
---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Bước 2: Sau khi đã làm xong BCTC bây giờ chúng ta nộp qua mạng:
Bước 2.1: - Truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn
Chú ý: Các bạn phải đăng nhập bằng MST của DN và thêm chữ -QL thì mới thực hiện được nhé (bắt buộc đó nhé).
Ví dụ: 0106208569-QL (Chữ QL viết Hoa hay viết thường đều được nhé). Vẫn là Mật khẩu khi đăng nhập bằng MST thường nhé.
Trường hợp không đăng nhập được bằng MST-QL thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu cách lấy lại mặt khẩu ql trên thuedientu nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- NếuDN nộp lần đầu(lần đầu trên trang thuedientu hoặc DN mới thành lập) hoặc chuyển chế độ kế toán (tức làchưa đăng ký Tờ khai trên trang: thuedientu.gdt.gov.vn): -> Thì phải đăng ký (Cách đăng ký như hình bên dưới) thì mới nộp được BCTC qua mạng nhé.
-> Còn nếu DN bạn đăng ký rồi -> Thì các bạn bấm vào "Khai Thuế" rồi nộp thôi nhé , bỏ qua bước Đăng ký tờ khai bên dưới nhé(Làm tiếp bước 2.2 bên dưới)
Cách kiểm tra xem DN đã đăng ký Tờ khai chưa như sau:
- Sau khi đăng nhập vào trang nhatokhai như hướng dẫn trên -> Các bạn bấm vào mục "Khai thuế" -> "Đăng ký Tờ khai" => Lúc này sẽ hiển thị chi tiết "Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng" của DN bạn.
-> Nếu chưa thấy Mẫu Báo cáo tài chính thì Đăng ký (Cách đăng ký như bên dưới).
-> Nếu đã thấy Mẫu báo cáo tài chính thì Không đăng ký nữa (Chỉ cần nộp)
-----------------------------------------------------------------------------
-> Bấm vào mục "Khai Thuế" -> Chọn mục "Đăng ký Tờ khai" -> Kéo xuống bấm "Đăng ký thêm tờ khai"
-> Rồi tìm đến mục "Báo cáo tài chính" -> Chọn đúng Mẫu Báo cáo tài chính mà DN đang áp dụng -> Chọn năm, rồi click chọn.
-> Tiếp tục -> Chấp nhận.
Lưu ý: Chọn đúng Mẫu nhé, Kiểm tra xem trên phần mềm HTKK làm theo Mẫu Báo cáo tài chính nào -> Thì trên đây phải chọn đúng mẫu đó nhé.
Ví Dụ: làm trên phần mềm HTKK theo Mẫu BCTC theo Thông tư 133 và chọn Mẫu B1a -> Thì trên đây cũng phải chọn Mẫu B01a và chọn năm nhé.
=> Như vậy là đăng ký xong Tờ khai Báo cáo tài chính -> Bây giờ có thể nộp Báo cáo Tài chính qua mạng được rồi (Trình tự như bên dưới nhé):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước 2.2:
-Tiếp đó: Chọn mục “Khai Thuế” -> “Nộp tờ khai XML” -> "Chọn tệp Tờ khai" - > “Ký điện tử” -> “Nhập mã PIN” -> “Nộp tờ khai”
- Như vậy là các bạn đã nộp xong Báo cáo tài chính trên trang thuedientunhưng thiếu Thuyết minh báo cáo tài chính.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý:Trên phần mềm HTKK không có Bản Thuyết minh báo cáo tài chính, nên các bạn phải làm Thuyết minh Báo cáo tài chínhtrên Excel hoặc Wordđể nộp đính kèm với BCTC.
Mẫu và cách lập:Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính trên Excel
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng:
- Sau khi đã nộp xong Bộ báo cáo tài chính trênThuedientu.gdt.gov.vn
-> Các bạn bấm vào mục “Tra cứu” -> "Tờ khai" -> Chọn khoảng thời gian nộp -> Tra cứu.
-> Tiếp đó sẽ hiển thị "Kết quả tra cứu" -> Bấm vào cột "Gửi phụ lục" -> "Chọn tệp tờ khai" -> Chọn file Thuyết minh Báo cáo tài chính (Excel hoặc Word) mà các bạn đã làm -> Ký điện tử -> Nhập mã Pin -> Nộp Tờ khai.
Như vậy là các bạn đã nộp xong Bộ BCTC và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lỗi Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút
-> Đây có thể là lỗi Java -> Tải bản Java mới nhất cài đặt là ok.
Cách xử lý: Tải bản Java mới nhất bằng cách sau -> Bấm vào "Trang chủ (hình Ngôi nhà)" trên trang: thuedientu.gdt.gov.vn -> Phần mềm Java" + "Tài liệu hướng dẫn", như hình dưới:
-> Sau khai tải về: Các bạn mở file: Tài liệu hướng dẫn để làm theo nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------
Lỗi không nộp được Thuyết minh báo cáo tài chính:
- Các bạn nộp được BCTC rồi, nhưng khi nộp đính kèm Thuyết minh báo cáo tài chính thì bị lỗi không nộp được "Tệp tờ khai Thuyết minh BCTC chưa được ký điện tử"
=> Cách xử lý: Các bạn mở file Thuyết minh lên rồi chọn "Save As" chọn định dạng lưu như sau:
- Nếu là file Word:
“Word 97-2003 Document (*.doc)” hoặc "Word Document (*.docx)”
- Nếu là file Excel:
"Excel 97-2003 Workbook(*.xls)” hoặc ‘’Excel Workbook(*.xlsx)”
----------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm: Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào
-----------------------------------------------------------------------
xin chúc các bạn thành công!
- Nếu bạn muốn làm kế toán tổng hợp, hạch toán sổ sách, lên Báo cáo tài chính, kê khai - Quyết toán thuế thực tế thì có thể tham gia: Khóa học kế toán thực tế.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------