Đánh giá nội bộ là quá trình có hệ thống, độc lập và lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đã thoả thuận. Show 1. MỤC ĐÍCH Đưa ra phương thức đánh giá nội bộ nhằm duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015. 2. PHẠM VI ÁP DỤNGÁp dụng cho hoạt động đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Kiểm lâm. Ban Chỉ đạo ISO phối hợp với các phòng ban giúp Lãnh đạo đơn vị thực hiện quy trình này. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢOSổ tay chất lượng (STCL) Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 4. KHÁI NIỆM/THUẬT NGỮ/CHỮ VIẾT TẮTĐánh giá nội bộ là quá trình có hệ thống, độc lập và lập thành văn bản để nhận được bằng chứng đánh giá và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đã thoả thuận. 5. NỘI DUNGTT Hoạt động Trách nhiệm Yêu cầu Biểu mẫu 5.1 Lập Kế hoạch đánh giá nội bộ 5.1.1 Thiết lập Kế hoạch đánh giá nội bộ và thành lập đoàn đánh giá nội bộ hàng năm Trưởng ban chỉ đạo ISO - Chi cục Kiểm lâm tiến hành đánh giá nội bộ tối thiểu định kỳ 1 lần/năm. Ngoài ra, đơn vị còn có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất để đánh giá từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động của HTQLCL khi Lãnh đạo đơn vị có yêu cầu. - Căn cứ vào chu kỳ đánh giá trên, Trưởng ban chỉ đạo ISO hoặc người được ủy quyền xác định thời gian đánh giá, dự kiến các thành viên trong đoàn đánh giá, lập Chương trình đánh giá nội bộ theo biểu mẫu BM-KL-02-01 Chương trình đánh giá nội bộ trình Lãnh đạo cơ quan. BM-KL-02-01 5.1.2 Phê duyệt Lãnh đạo cơ quan - Lãnh đạo cơ quan phê duyệt Kế hoạch đánh giá nội bộ. - Nếu chưa đạt thì chuyển lại cho bộ phận lập chương trình. BM-KL-02-01 5.1.3 Thông báo cho đoàn đánh giá và các đơn vị liên quan Thư ký ISO Sau khi Chương trình đánh giá đã được phê duyệt, Thư ký ISO thông báo chương trình đánh giá cho đoàn đánh giá và các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. BM-KL-02-01 5.2 Chuẩn bị đánh giá Thu thập thông tin, tài liệu và chuẩn bị đánh giá. Đoàn đánh giá - Dựa vào kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá tổ chức thu thập các thông tin có liên quan đến đơn vị đánh giá trong phạm vi đánh giá. Các nội dung cần chuẩn bị như sau: + Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động về lĩnh vực được đánh giá. + Chuẩn bị phiếu câu hỏi (nếu cần) + Chuẩn bị Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá theo BM- BQLKT- 02-02 và Báo cáo sự Không phù hợp theo BM- KL- 02-03 BM-KL-02-02 BM-KL-02-03 Các đơn vị liên quan - Trưởng phòng, ban thông báo kế hoạch đánh giá tới các thành viên trong phòng, ban. - Phân công cán bộ làm việc với đoàn đánh giá - Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đánh giá. BM-KL-02-01 5.3 Tiến hành đánh giá 5.3.1 Họp triển khai đánh giá Trưởng các phòng, ban được đánh giá; Đoàn đánh giá; - Cuộc họp triển khai đánh giá cần được tổ chức trước khi tiến hành đánh giá tại hiện trường để xác nhận chương trình đánh giá, giới thiệu đoàn đánh giá, trình bày rõ nội dung, cách thức triển khai đánh giá và thời gian đánh giá dự kiến. - Trưởng đoàn đánh giá chủ trì cuộc học triển khai đánh giá cùng với sự tham gia của Trưởng đơn vị hoặc người đại diện các đơn vị được đánh giá. 5.3.2 Tiến hành đánh giá Đoàn đánh giá; - Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá theo kế hoạch và chương trình đề ra, các nội dung đánh giá được ghi nhận trong biểu mẫu BM- KL-02-02- Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá. - Trong trường hợp phát hiện ra các điểm không phù hợp, đoàn đánh giá nội bộ đưa ra các điểm KPH theo biểu mẫu BM-KL-02-03 - Báo cáo sự KPH. - Trong trường hợp phát hiện ra các điểm lưu ý, đoàn đánh giá nội bộ ghi nhận các phát hiện theo biểu mẫu BM-KL- 02-04 - Các điểm lưu ý BM-KL- 02-02 BM-KL- 02-03 BM-KL- 02-04 5.4 Họp kết thúc Họp kết thúc Trưởng phòng, ban được đánh giá; Đoàn đánh giá; - Thành phần tham gia dự họp kết thúc tương tự như họp triển khai đánh giá. - Trưởng đoàn đánh giá nêu kết quả chung của cuộc đánh giá bao gồm: + Tình hình chung về sự phù hợp của hệ thống văn bản. + Việc áp dụng hệ thống văn bản tại các đơn vị liên quan. + Sự hiểu biết của cán bộ đối với các quy định của hệ thống. + Tổng số lỗi, các điểm lưu ý trong quá trình đánh giá. - Các đánh giá viên trình bày các điểm không phù hợp tại các đơn vị đã đánh giá và nêu ý kiến về cách khắc phục (nếu cần) 5.5 Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ 5.5.1 Lập báo cáo đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm tập hợp các kết luận trong quá trình đánh giá của các thành viên trong đoàn và lập báo cáo đánh giá theo biểu mẫu BM- KL- 02-05 - Báo cáo đánh giá nội bộ. BM- KL- 02-05 5.5.2 Báo cáo kết quả đánh giá Đoàn đánh giá Kết quả đánh giá nội bộ được báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo ISO và Lãnh đạo cơ quan 5.6 Hành động tiếp theo sau đánh giá 5.6.1 Thực hiện hành động khắc phục (nếu có) Đơn vị được yêu cầu Trong quá trình đánh giá chất lượng nội bộ, các đơn vị phải thực hiện các hành động khắc phục nếu được yêu cầu theo Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cả tiến QT- KL- 03; QT- KL- 03 5.6.2 Kiểm tra việc thực hiện các hành động khắc phục Trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục của đơn vị được yêu cầu. Nếu thấy việc thực hiện chưa đạt, yêu cầu đơn vị đó tiếp tục thực hiện. 5.6.3 Thông báo việc triển khai hành động khắc phục Trưởng đoàn đánh giá Khi các đơn vị được yêu cầu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, Trưởng đoàn đánh giá thông báo với trưởng ban chỉ đạo hoặc Lãnh đạo cơ quan. 5.7 Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ Thư ký ISO Hồ sơ đánh giá nội bộ được lưu theo mục 7 của quy trình này 6. BIỂU MẪUTT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 1 BM- KL- 02-01 Chương trình đánh giá; 2 BM- KL- 02-02 Phiếu ghi chép 3 BM- KL- 02-03 Báo cáo sự không phù hợp 4 BM- KL- 02-04 Các điểm lưu ý 5 BM- KL- 02-05 Báo cáo đánh giá tổng hợp 7. HỒ SƠ LƯUTT Hồ sơ Thời gian lưu Trách nhiệm lưu 1 Chương trình đánh giá năm 02 năm Thư ký ISO 2 Báo cáo sự không phù hợp 3 Các điểm lưu ý 4 Báo cáo đánh giá tổng hợp Các đơn vị lưu bản photo phiếu báo cáo sự không phù hợp trong thời gian thực hiện các hoạt động khắc phục. |
